一、决算基本情况.
（一）部门机构情况说明。
2016 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 171 个，比上年增加 8 个，分类说明如下：
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项 目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
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合 计 |
171 |
4.91% |
由于机构改革，新增8个预算单位 |
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一、按单位基本性质 |
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行政单位 |
62 |
3.33% |
新增和硕县工商行政管理局、和硕县质量技术监督局 |
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参照公务员法 管理的事业单位 |
17 |
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财政补助事业单位 |
92 |
6.98% |
乡镇改革后，三镇四乡减少广播站等29个事业单位，增加文体广电服务中心等35个事业单位，净增加6个事业单位 |
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二、按执行会计制度 |
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行政单位会计制度 |
66 |
4.84% |
新增4个执行行政单位会计制度单位，分别为和硕县工商行政管理局、和硕县农村经济管理局、和硕县农机安全监理站、和硕县质量技术监督局 |
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事业单位会计制度 |
86 |
6.10% |
减少31个单位，新增35个单位，净增加4个执行事业单位会计制度单位 |
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中小学校会计制度 |
11 |
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医院会计制度 |
1 |
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基层医疗卫生机构会计制度 |
7 |
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三、按单位预算级次 |
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一级预算单位 |
72 |
2.86% |
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二级预算单位 |
99 |
6.45% |
乡镇改革后，新增6个单位均为二级预算单位 |
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三级预算单位 |
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（二）部门录入户数说明。
2016 年度，本部门决算汇编户数共 171 个，比上年增加 8 个，分类说明如下：
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项目 |
数量 |
比上年增减 |
变动原因说明 |
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合 计 |
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一、单户表 |
171 |
8 |
由于机构改革，净增8个预算单位 |
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二、行政单位汇总录入表 |
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三、事业单位汇总录入表 |
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四、经费自理事业单位汇总录入表 |
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五、乡镇汇总录入表 |
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六、其他单位汇总录入表 |
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七、经费差额表 |
1 |
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八、调整表 |
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九、叠加汇总表 |
24 |
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注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
二、2016年度和硕县部门决算汇总报表
一、收入支出决算总表
二、财政拨款收入支出决算总表
三、收入支出决算表
四、收入决算表
五、支出决算表
六、支出决算明细表
七、基本支出决算明细表
八、项目支出决算明细表
九、项目收入支出决算表
十、行政事业类项目收入支出决算表
十一、基本建设类项目收入支出决算表
十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表
十八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表
十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表
二十、财政专户管理资金收入支出决算表
二十一、资产负债简表
二十二、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明
- 和硕县2016年度部门决算汇总情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2016年度财政拨款收入106461万元，其中政府性基金预算财政拨款收入2992万元，事业收入4181万元，其他收入1804万元。
2016年基本支出71373万元，项目支出43992万元。
（二）收入情况。
2015年度111767万元，2016年度112400万元，今年比上年增长633万元，增幅0.57%，其中政府性基金预算财政拨款增幅较大，增长率为71.47%，主要增长原因为加大了非税征缴力度，做到了应收尽收。
（三）支出情况。
2015年度97936万元，2016年度115320万元，今年比上年增长17384万元，增幅17.75%。主要是人员整体调资，人员经费支出较往年有大幅度的提高。其次较往年而言，项目增多，财政配套资金投入力度相对加大。
（四）年末结转和结余情况。
2015年度18924万元，2016年度14459万元，今年比上年减少4465万元，减幅23.6%，主要原因是对年初结转结余做调剂和收回处理，并对本年度支出进度进行合理调整，加快了预算单位整体支出水平。
（五） “三公”经费、会议费和培训费支出情况。
“三公经费”2015年度1125万元，2016年度1048万元，今年比上年减少76.64万元，减幅6.81%。主要原因是全县认真贯彻落实上级关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。
会议费2016年度43万元，2016年度161万元，今年比上年增加117万元，增幅272.9%。主要原因是适逢村、乡、县级换届选举，会议规模、参与人数有所增加，会议费整体上浮。
培训费2015年777万元，2016年度775万元，今年比上年减少2万元，减幅0.38%。主要原因是各部门严格贯彻中央八项规定，从严控制培训费支出。
（六）其他重要事项的情况
1.2016年本县机关运行经费支出6730万元，比2015年增加1055万元，增长18.58%。主要原因是加大了经费的投入力度。
2.国有资产占用情况。截至2015年12月31日，全县共有车辆506辆，其中，一般公务用车151辆、一般执法执勤用车241辆、特种专业技术用车27辆、其他用车87辆，其他用车主要是越野车，小型载客汽车。
3. 部门预算绩效管理工作开展情况说明
（七）专业名词解释
1．“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。
2. “机关运行经费”是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
新疆巴音郭楞蒙古自治州和硕县部门决算汇总.xls
